Поиск нормативного документа

  

Об итогах исполнения бюджета г. Минска и состоянии контрольно-экономической работы за 2003 год, задачах по выполнению решения Минского городского Совета депутатов от 30 декабря 2003 г. № 72 и экономии бюджетных средств в 2004 году (часть 3)

Решения № 453 - 04 марта 2004
Продолжение приложения 7
к решению Минского городского
исполнительного комитета
04.03.2004 г. № 453

№ п/п Мероприятия Срок реализации Сумма экономии,
(тысяч рублей)
Предполагаемое направление использования сэкономленных средств
12. Транспортное коммунальное унитарное предприятие "Минсктранс"
12.1. Снижение стоимости строительно-монтажных работ за счет применения менее дорогостоящих материалов, выполнение ремонтно-строительных работ хозспособом, снижение стоимости проектных работ за счет блокировки зданий, помещений, надстройки этажей В течение года 100 000 На покрытие эксплуатационных расходов
12.2. Экономия всех видов материальных ресурсов, снижение издержек при выполнении транспортной работы, внедрение новой техники, вторичное использование материалов, агрегатов и запасных частей, приобретение товаро-материальных ценностей на тендерной основе В течение года 2 500 000 - // -
12.3. Проведение тендерных торгов для размещения заказов на капитальный ремонт подвижного состава, а также на приобретение запасных частей, агрегатов, изготовление запасных частей собственными силами - // - 1 130 000
12.4. Совершенствование структуры управления городским пассажирским транспортом В течение года 490 000 - // -
ИТОГО: 4 220 000
13. Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие "Горремавтодор Мингорисполкома"
13.1. Осуществление мероприятий по минимизации неэффективной теплоотдачи сетей, установка приборов регулирования потребления теплоэнергии В течение года 10 000 Снижение себестоимости выполняемых работ
13.2. Внедрение новейших систем контроля и учета расходования горюче-смазочных материалов, дальнейшее совершенствование существующих технологических карт работы специальной комбинированной дорожной техники В течение года 36 500
13.3. Использование современных методов и технологий мойки коммунальной техники, установка приборов регулирования потребления воды - // - 7 000
13.4. Оптимизация режима работы электрического оборудования в связи с технологическими процессами и погодными условиями, поэтапная замена электрооборудования на энергосберегающее - // - 6 500
13.5. Производство капитального ремонта агрегатов спецтехники собственными силами - // - 800
13.6 Изготовление отдельных групп запасных частей коммунальных машин собственными силами - // - 3 200
ИТОГО: 64 000
Дорожно-эксплуатационные службы администраций районов
Унитарное предприятие (далее - УП) "Ремавтодор Заводского района" 4 260
УП "Ремавтодор Ленинского района" 27 480
УП "Ремавтодор Московского района" 2 307
УП "Ремавтодор Октябрьского района" 98 367
УП "Ремавтодор Партизанского района" 35 000
УП "Ремавтодор Первомайского района" 20 000
УП "Ремавтодор Советского района" 7 500
УП "Ремавтодор Фрунзенского района" 23 100
УП "Ремавтодор Центрального района" 70 000
в том числе по мероприятиям:
13.7. Экономия горюче-смазочных материалов за счет уменьшения холостых пробегов специальной техники в результате корректировки маршрутных карт В течение года 8 847 Приобретение запасных частей для машин и механизмов
из них:
УП "Ремавтодор Заводского района" 760
УП "Ремавтодор Ленинского района" 1 300
УП "Ремавтодор Московского района" 1 548
УП "Ремавтодор Октябрьского района" 639
УП "Ремавтодор Партизанского района" 3 000
УП "Ремавтодор Первомайского района" 1 000
УП Ремавтодор Фрунзенского района" 600
13.8. Экономия тепло- и электроэнергии 9 228 Обслуживание объектов благоустройства, подземных переходов
из них:
УП "Ремавтодор Октябрьского района" 2 728
УП "Ремавтодор Первомайского района" 6 000
УП "Ремавтодор Фрунзенского района" 500
13.9. Оказание платных услуг, - // - 234 259 Сокращение расходов по текущему содержанию объектов
из них:
УП "Ремавтодор Заводского района" 3 500
УП "Ремавтодор Ленинского района" 26 000
УП "Ремавтодор Московского района" 759
УП "Ремавтодор Октябрьского района" 95 000
УП "Ремавтодор Партизанского района" 32 000
УП "Ремавтодор Первомайского района" 5 000
УП "Ремавтодор Фрунзенского района" 2 000
УП "Ремавтодор Центрального района" 70 000
13.10. Прочие мероприятия - // - 35 680 Сокращение расходов по текущему содержанию объектов
из них:
УП "Ремавтодор Ленинского района" 180
УП "Ремавтодор Первомайского района" 8 000
УП "Ремавтодор Советского района" 7 500
УП "Ремавтодор Фрунзенского района" 20 000
ИТОГО: 288 014
14. Озеленение
Производственное коммунальное унитарное предприятие (далее - ПКУП) "Минскзеленстрой" - // - 12 165
Унитарное предприятие (далее - УП) "Зеленстрой Заводского района" 2 000
УП "Зеленстрой Ленинского района" 6 000
УП "Зеленстрой Московского района" 8 917
УП "Зеленстрой Октябрьского района" 1 270
УП "Зеленстрой Партизанского района" 2 200
УП "Зеленстрой Первомайского района" 3 000
УП "Зеленстрой Советского района" 4 781,5
УП "Зеленстрой Фрунзенского района" 440
УП "Зеленстрой Центрального района" 3 000
в том числе по мероприятиям:
14.1. Снижение стоимости материальных затрат путем приобретения более дешевого посадочного материала и привлечения средств предприятий на закупку материалов, В течение года 8 028,5 Приобретение посадочного материала
из них:
ПКУП "Минскзеленстрой" 1 225,0
УП "Зеленстрой Первомайского района" 1 500
УП "Зеленстрой Ленинского района" 1 000
УП "Зеленстрой Октябрьского района" 100
УП "Зеленстрой Советского района" 33,5
УП "Зеленстрой Заводского района" 750
УП "Зеленстрой Московского района" 2 100
УП "Зеленстрой Партизанского района" 500
УП "Зеленстрой Фрунзенского района" 120
УП "Зеленстрой Центрального района" 700
14.2. Обеспечение экономии путем более эффективного использования собственного автотранспорта, сокращения расходов на привлеченный автотранспорт, рационализации маршрутов движения - // - 3 951 Приобретение запасных частей и агрегатов, ГСМ
из них:
ГКУП "Минскзеленстрой" 55
УП "Зеленстрой Заводского района" 200
УП "Зеленстрой Ленинского района" 1 000
УП "Зеленстрой Октябрьского района" 50
УП "Зеленстрой Партизанского района" 300
УП "Зеленстрой Первомайского района" 350
УП "Зеленстрой Советского района" 1 228
УП "Зеленстрой Фрунзенского района" 168
УП "Зеленстрой Центрального района" 600
14.3. Внедрение энергосберегающих технологий, регулирование температурного режима в выходные и праздничные дни, - // - 949 Текущий ремонт приборов учета теплоэнергии
из них:
ПКУП "Минскзеленстрой" 85
УП "Зеленстрой Московского района" 1
УП "Зеленстрой Октябрьского района" 20
УП "Зеленстрой Партизанского района" 200
УП "Зеленстрой Первомайского района" 500
УП "Зеленстрой Советского района" 123
УП "Зеленстрой Фрунзенского района" 20
14.4. Прочие мероприятия (сдача в аренду нежилых помещений, уменьшение накладных расходов, экономия надбавок и доплат инженерно-техническим работникам, экономия фонда оплаты труда, привлечение общественности для выполнения безвозмездных работ по уборке зеленых зон), - // - 30 845 Приобретение средств малой механизации, ГСМ, запасных частей узлов и агрегатов
из них:
ПКУП "Минскзеленстрой" 10 800
УП "Зеленстрой Заводского района" 1 050
УП "Зеленстрой Ленинского района" 4 000
УП "Зеленстрой Московского района" 6 816
УП "Зеленстрой Октябрьского района" 1 100
УП "Зеленстрой Партизанского района" 1 200
УП "Зеленстрой Первомайского района" 650
УП "Зеленстрой Советского района" 3 397
УП "Зеленстрой Фрунзенского района" 132
УП "Зеленстрой Центрального района" 1 700
ИТОГО: 43 773,5
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
15. Комитет по труду и социальной защите населения
15.1. Обеспечение домов-интернатов мягким инвентарем и одеждой за счет привлечения гуманитарной помощи, а также за счет спонсорских средств в течение года 35 500,0 Приобретение оборудования
15.2. Снижение расхода тепло-энергоресурсов в 2004 году к уровню потребления в 2003 году в сопоставимых условиях, путем ввода строжайшего режима экономии и контроля за соблюдением предельных норм расхода тепловой и электроэнергии - // - 3 058,0 Оплата коммунальных услуг
ИТОГО: 38 558,0
16. Комитет по здравоохранению
16.1. Сокращение использования автотранспорта на летний период Май-октябрь 316 900 На оплату труда работников
16.2. Плановое закрытие отделений на летний период с одновременным предоставлением очередного отпуска всем сотрудникам Июнь- октябрь 1 430 100
16.3. Снятие на летний период двух круглосуточных бригад станции скорой медицинской помощи Июль-август 26 000
16.4. Предоставление лечебных отпусков больным, находящимся на стационарном лечении, в строгом соответствии с Положением о порядке оформления лечебных отпусков В течение года 321 200
16.5. Снижение на 7 % расхода тепло-энергоресурсов в 2004 году к уровню потребления в 2003 году в сопоставимых условиях путем ввода строжайшего режима экономии и контроля за соблюдением предельных норм расхода тепловой и электроэнергии, внедрения энергосберегающих мероприятий - // - 326 300
ИТОГО: 2 420 500
Здравоохранение
Отдел здравоохранения (далее - ОЗ) Заводского района 1 835
ОЗ Ленинского района 11 800
ОЗ Партизанского района 2 800,5
ОЗ Первомайского района 10 860
ОЗ Советского района 17 100
в том числе по мероприятиям:
16.6. Экономия тепло-энергоресурсов В течение года 27 488,1 На оплату труда работников
из них:
ОЗ Заводского района 1 835
ОЗ Ленинского района 10 500
ОЗ Партизанского района 1 093,1
ОЗ Первомайского района 4 860
ОЗ Советского района 9 200
16.7. Экономия средств по транспортным услугам - // - 4 507,4
из них:
ОЗ Ленинского района 1 300
ОЗ Партизанского района 1 707,4
ОЗ Первомайского района 1 500
16.8. Прочие мероприятия, 12 400
из них:
ОЗ Советского района 7 900
ОЗ Первомайского района 4 500
ИТОГО: 44 395,5
17. Государственное учреждение "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии"
17.1. Планомерное отключение энергоснабжения по учреждению на 1 час в течение дня В течение года 1 000 На оплату труда работников
17.2. Установка автоматических регуляторов температуры теплового узла в подведомственных учреждениях: Ленинский центр гигиены и эпидемиологии (далее - ЦГЭ) Московский ЦГЭ 2 000
ИТОГО: 3 000
18. Комитет по образованию
18.1. Перевод централизованной бухгалтерии комитета по образованию на программное обеспечение бухгалтерского учета и отказ от услуг вычислительного центра В течение года 1 695,0 На оплату труда работников
18.2. Преобразование центра профессионального образования Партизанского района путем присоединения к профессионально-техническому колледжу торговли и к профессионально-техническому колледжу электроники В течение года 132 100,0 На оплату труда работников
18.3. Исключение из расчетов за выполненные работы по текущему ремонту объектов образования (кроме работ по благоустройству, ремонту кровель со стальным и шиферным покрытием, отделочных работ при ремонте фасадов) статей затрат на:
  • временные здания и сооружения;
  • зимнее удорожание на сезонные работы, выполняемые во все климатические периоды, кроме зимнего;
  • непредвиденные расходы
  • - // - 3 208,0
    18.4. Размещение на тендерной основе заказов на выполнение ремонтно-строительных работ (снижение затрат на 2% от стоимости ремонтных работ). - // - 4 087,4 - // -
    18.5. Исключение из расчетов за выполненные работы по капитальному ремонту отчислений на развитие материально-технической базы подрядным организациям независимо от формы собственности. - // - 5 024,0 - // -
    18.6. Приобретение оборудования по целевым программам для учреждений системы образования города в централизованном порядке по оптовым поставкам - // - 250 000
    ИТОГО: 396 114,4
    Образование
    Упраленпе образования (далее-УО) Заводского района 44 000
    УО Ленинского района 134 270,0
    УО Московского района 151 800
    УО Октябрьского района 495 000
    УО Партизанского района 201 553,0
    УО Первомайского района 245 714
    УО Советского района 131 388,6
    УО Фрунзенского района 89 800
    УО Центрального района 98 700
    18.7. Экономия тепло-энергоресурсов, отключение в летние месяцы горячей воды, установка и обслуживание приборов учета тепла и воды В течение года 458 190,5 На оплату труда работников
    из них:
    УО Заводского района 11 000
    УО Ленинского района 9 270,0
    УО Московского района 112 800
    УО Октябрьского района 99 000
    УО Партизанского района 173 970,0
    УО Советского района 7 050,5
    УО Фрунзенского района 21 400
    УО Центрального района 23 700
    18.8. Рационализация сети и режима работы детских дошкольных учреждений на летний период 3 квартал 649 847
    из них:
    УО Заводского района 3 000
    УО Ленинского района 100 000
    УО Московского района 39 000
    УО Октябрьского района 130 000
    УО Партизанского района 7 008
    УО Первомайского района 212 697
    УО Советского района 14 742
    УО Фрунзенского района 68 400
    УО Центрального района 75 000
    18.9. Увольнение в летний период педагогических работников-совместителей - // - 74 501,1 На оплату труда работников
    из них:
    УО Ленинского района 25 000
    УО Октябрьского района 3 000
    УО Партизанского района 11 575
    УО Первомайского района 20 080
    УО Советского района 14 846,1
    18.10. Прочие мероприятия В течение года 409 687
    из них:
    УО Заводского района 30 000
    УО Октябрьского района 263 000
    УО Партизанского района 9 000
    УО Первомайского района 12 937
    УО Советского района 94 750
    ИТОГО: 1 592 225,6
    19. Управление культуры
    19.1. Сократить расходы по проведению фестиваля "Голос детства" 2 квартал 50 000 Развитие материально-технической базы
    19.2. Продление сроков эксплуатации музыкальных инструментов В течение года 5 000 Ремонт музыкальных инструментов
    ИТОГО: 55 000
    20. Унитарное предприятие "Киновидеопрокат Мингорисполкома"
    20.1. Исключение из расчетов за выполнение работы по текущему и капитальному ремонту кинотеатров отчислений на развитие материально-технической базы подрядным организациям В течение года 10 000 Модернизация систем автоматической пожарной сигнализации в кинотеатрах
    20.2. Исключение из расчетов за выполненные работы по текущему ремонту кинотеатров (кроме отделочных работ при ремонте фасадов и благоустройства) статей затрат на:
  • временные здания и сооружения;
  • зимнее удорожание на сезонные работы, выполняемые во все климатические периоды, кроме зимнего
  • - // - 3 000
    20.3. Экономия топливно-энергетических ресурсов:
  • электроэнергии 46 тыс.квт/час
  • теплоэнергии 154 Гкал
  • - // - 8 760
    20.4. Реализация неиспользуемого на предприятии оборудования, материалов, мебели - // - 2 240
    20.5. Выполнение электрофизических измерений в кинотеатрах без привлечения сторонних организаций - // - 4 000
    ИТОГО: 28 000
    21. Управление по физической культуре, спорту и туризму
    21.1. Сокращение сроков проведения учебно-тренировочных сборов В течение года 7 000 На развитие материально-технической базы
    21.2. Проведение учебно-тренировочных сборов только для спортсменов выезжающего состав - // - 600,0
    21.3. Увеличение процента родительских взносов при проведении оздоровительной кампании - // - 2 500,0
    21.4. Участие в международных турнирах с частичным привлечением спонсорских средств - // - 2 500,0
    ИТОГО: 12 600,0
    22. Главное управление внутренних дел Мингорисполкома (далее - ГУВД)
    22.1. Обеспечение приобретения оборудования, материалов, а также выбор подрядных строительных организаций на тендерной (конкурсной) основе В течение года 60 000 Сокращение бюджетного финансирования объектов с перераспределением средств внутри отрасли
    22.2. Хранение на летний период, по месту дислокации подразделений, транспортных средств патрульно-поставой службы милиции Заводского, Ленинского, Партизанского, Советского, Фрунзенского, Центрального РУВД в целях сокращения холостых пробегов автотранспорта, экономии ГСМ и иных расходов - // - 1 335
    22.3. Создание оборотного фонда запасных частей от списанных автомобилей - // - 400 - // -
    22.4. Обеспечение сдачи металлолома от списанного транспорта - // - 1 100 - // -
    22.5. Обеспечение проведения технического обслуживания 30%, находящихся в эксплуатации, автомобилей марки "ВАЗ" в авторемонтной мастерской автохозяйства на основных производственных площадях - // - 1 610 - // -
    22.6. Запрещение выпуска на линию всего оперативно-служебного автотранспорта, допускающего перерасход автомобильного топлива. Разрешение выпуска на линию после устранения неисправностей в топливной аппаратуре и подготовки заключения техническим советом автохозяйства. - // - 690
    22.7. Проведение окраски специальных транспортных средств, в целях экономии электрической энергии, с применением синтетических эмалей естественной сушки, исключив использование в автохозяйстве покрасочно-сушильной камеры "Афит" - // - 1 060
    22.8. Увеличение эффективности использования на оплачиваемых и неоплачиваемых хозяйственно-уборочных работах труда административно-арестованных лиц, содержащихся в объединенном приемнике-распределителе ГУВД, за счет своевременного заключения договоров и выбора наиболее выгодных предложений, поступающих от организаций, использующих такой труд - // - 10 000
    22.9. Экономия за счет проведения организационно-практических мероприятий в подразделениях ГУВД: - // -
  • электроэнергии
  • 1 100
  • природного газа
  • 180
  • тепловой энергии
  • 1 500
    ИТОГО: 78 975
    ВСЕГО ПО ГОРОДУ: 22297288
    Разработка и сопровождение КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» © 2001—2016