Годовой план
государственных закупок 2012 год

1. Сведения о заказчике:
1.1. полное наименование: Учреждение здравоохранения «3-я городская детская клиническая поликлиника»
1.2. юридический адрес: г.Минск ул.Могилевская, 2/3
1.3. фамилия, имя, отчество контактного лица: Гнедчик Ирина Леонидовна
1.4. номер контактного телефона/факса: 216-25-10
1.5. адрес электронной почты E-mail: lpu3gdp@mail.belpak.by
1.6. иные сведения

  Наименование предмета закупки Ориентировочные объемы закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном выражении (с указанием единицы измерения) Источник финансирования Ориентировочные сроки осуществления государственных закупок
единица измерен. количество единиц сумма  тыс.руб.
1 2 3 4 5 6 7
Ст.10.03.03.  "Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования"
1 Подстилка (салфетка, пеленка) шт. 200 3080,0 Местный Январь-
2 Полотенце шт. 127 1544,9 бюджет декабрь
3 Халат медицинский шт. 108 21600,0   2012 г.
4 Одноразовые маски шт. 6010 6010,0    
5 Одноразовые колпаки шт. 540 756,0    
6 Одноразовые фартуки шт. 101 464,1    
Ст.10.03.05.  "Приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения"
1 Расходы на приобретение бланков, ведомостей шт. 323359 15000,0 Местный Январь-
2 Расходы по стирке белья кг. 2600 15200,0 бюджет декабрь
3 Отбеливатель, 1 л. шт 100 510,0   2012 г.
4 Сода кальценированная, 500 гр. шт 5 15,0    
5 Мыло житкое, 5 л л. 369 2952,0    
6 Порошок Новый Лотос л. 30 180,0    
7 Стеклоочиститель, средство шт. 40 400,0    
8 Порошок универсальный, 500г шт 180 1080,0    
9 Чистящее средство шт 180 1620,0    
10 Средство "Суржа" шт 40 400,0    
11 Папка-скоросшиватель,на завязках, регистрат. шт. 200 600,0    
12 Файлы  с перфорацией шт. 200 100,0    
13 Тетрадь, журнал шт. 70 350,0    
14 Корректор шт. 5 20,0    
15 Бумага А4 шт. 150 6750,0    
16 Бумага А3 шт. 1 100,0    
17 Бумага газетная шт. 20 140,0    
18 Бумага для принтера, рулон шт. 10 140,0    
19 Дырокол шт. 1 7,2    
20 Клей шт. 20 80,0    
21 Бумага для факса шт. 20 160,0    
22 Ластик шт. 10 15,0    
23 Лента шт. 10 12,0    
24 Подставка для канцтоваров шт. 2 80,0    
25 Скобы,скотч шт. 40 100,0    
26 Линейка шт. 5 5,0    
27 Флешкарта шт. 3 210,0    
28 Маркер шт. 10 61,0    
29 Ручки шариковые шт. 40 80,0    
30 Стержни шт 50 30,0    
31 Карандаши шт. 20 40,0    
32 Противогололедная смесь кг. 130 195,0    
33 Ткань упаковочная м. 100 400,0    
34 Клей "Момент" шт 10 90,0    
35 Перчатки хлопчатобумажные пара 20 100,0    
36 Мешки для мусора шт 40 360,0    
37 Краска штемпельная шт. 15 52,5    
38 Бумага для бытовых нужд шт. 20 100,0    
39 Пылесос кг. 1 700,0    
40 Кружка эмалированная шт. 5 35,0    
41 Мешки (упаковочные) шт. 2000 1600,0    
42 Швабра шт. 5 100,0    
43 Ведро педальное, большое шт. 5 250,0    
44 Ведро п/э шт. 5 75,0    
45 Утюг шт. 1 200,0    
46 Корзина хозяйственная шт. 5 150,0    
47 Щетка для ванны, пола шт. 5 50,0    
48 Врезной замок шт. 8 1120,0    
49 Ножовочное полотно шт. 5 35,0    
50 Чайник эмалированный шт. 3 240,0    
51 Сверла (разные) шт. 8 120,0    
52 Вешалка (плечики) шт. 8 40,0    
53 Штампы, печать шт. 4 360,0    
54 Совок для мусора шт. 5 90,0    
55 Веник "Сарго" шт. 10 150,0    
56 Саморезы, 7 см.; дюбеля кг. 1 40,0    
57 Перчатки х/б пара 20 120,0    
58 Лопата  снегоуборочная шт 2 314,0    
59 Удлинитель шт 2 100,0    
60 Принтер шт 2 1200    
61 Источник б/питания шт 2 560    
62 Жетон шт 20 20    
63 Калькулятор шт 5 450    
64 Механизм  врезного замка шт 8 160    
65 Черенок для швабры шт 10 60,0    
66 Полки для стеллажей л 5 350,0    
67 Телефонный аппарат шт. 5 600,0    
68 Стул офисный шт. 6 2400,0    
69 Изготовление пожарных шкафов (предписание) в соот. С п.221  ППБ 2.28-2005 г. шт. 20 8000,0    
70 Справочная литература по охране труда шт.   200,0    
71 Средства инд.защиты (приложение) шт.   3073,9    
72 Стенды информационные (ГО) шт. 4 800,0    
73 Приобретение ГДЗК шт. 10 12600,0    
74 Обслуживание пожарных рукавов (испытание) шт. 40 2500    
75 Перезарядка огнетушителей шт. 14 420    
Ст.10.10.02.  "Расчет расходов на оплату текущего ремонта оборудования и инвентаря"
1 Поверка средств измерения медтехники     11700 Местный Январь-
2 Ремонт медтехники     9063,2 бюджет декабрь
3 Техобслуживание медицинской техники     92289   2012 г.
4 Техобслуживание копировальной техники     4900    
Ст.10.03.02.  "Приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения"
1 Перчатки пара   16000,0 Местный Январь-
2 Реагенты для лаборатории шт.   19700,0 бюджет декабрь
3 Дезсредства шт.   30000,0   2012 г.
4 Рентгенпленка, фиксаж, проявитель шт.   30000,0    
5 Крафт-бумага шт.   10000,0    
6 Шприцы шт.   9500,0    
7 Приобретение расходных материалов для стоматологического, ортодонтического лечения шт.   60000,0    
8 Прочие лекарственные средства и изделия медицинского назначения шт.   348746,0    
Разработка и сопровождение КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» © 2001—2016