| № п/п |
Мероприятия |
Срок реализации |
Сумма экономии,
(тысяч рублей) |
Предполагаемое направление использования сэкономленных средств |
|
| 12. |
Транспортное коммунальное унитарное предприятие "Минсктранс" |
|
|
|
| 12.1. |
Снижение стоимости строительно-монтажных работ за счет применения менее дорогостоящих материалов, выполнение ремонтно-строительных работ хозспособом, снижение стоимости проектных работ за счет блокировки зданий, помещений, надстройки этажей |
В течение года |
100 000 |
На покрытие эксплуатационных расходов |
| 12.2. |
Экономия всех видов материальных ресурсов, снижение издержек при выполнении транспортной работы, внедрение новой техники, вторичное использование материалов, агрегатов и запасных частей, приобретение товаро-материальных ценностей на тендерной основе |
В течение года |
2 500 000 |
- // - |
| 12.3. |
Проведение тендерных торгов для размещения заказов на капитальный ремонт подвижного состава, а также на приобретение запасных частей, агрегатов, изготовление запасных частей собственными силами |
- // - |
1 130 000 |
|
| 12.4. |
Совершенствование структуры управления городским пассажирским транспортом |
В течение года |
490 000 |
- // - |
|
|
ИТОГО: |
|
4 220 000 |
|
|
| 13. |
Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие "Горремавтодор Мингорисполкома" |
|
|
|
| 13.1. |
Осуществление мероприятий по минимизации неэффективной теплоотдачи сетей, установка приборов регулирования потребления теплоэнергии |
В течение года |
10 000 |
Снижение себестоимости выполняемых работ |
| 13.2. |
Внедрение новейших систем контроля и учета расходования горюче-смазочных материалов, дальнейшее совершенствование существующих технологических карт работы специальной комбинированной дорожной техники |
В течение года |
36 500 |
|
| 13.3. |
Использование современных методов и технологий мойки коммунальной техники, установка приборов регулирования потребления воды |
- // - |
7 000 |
|
| 13.4. |
Оптимизация режима работы электрического оборудования в связи с технологическими процессами и погодными условиями, поэтапная замена электрооборудования на энергосберегающее |
- // - |
6 500 |
|
| 13.5. |
Производство капитального ремонта агрегатов спецтехники собственными силами |
- // - |
800 |
|
| 13.6 |
Изготовление отдельных групп запасных частей коммунальных машин собственными силами |
- // - |
3 200 |
|
|
|
ИТОГО: |
|
64 000 |
|
|
|
Дорожно-эксплуатационные службы администраций районов |
|
|
|
|
Унитарное предприятие (далее - УП) "Ремавтодор Заводского района" |
|
4 260 |
|
|
УП "Ремавтодор Ленинского района" |
|
27 480 |
|
|
УП "Ремавтодор Московского района" |
|
2 307 |
|
|
УП "Ремавтодор Октябрьского района" |
|
98 367 |
|
|
УП "Ремавтодор Партизанского района" |
|
35 000 |
|
|
УП "Ремавтодор Первомайского района" |
|
20 000 |
|
|
УП "Ремавтодор Советского района" |
|
7 500 |
|
|
УП "Ремавтодор Фрунзенского района" |
|
23 100 |
|
|
УП "Ремавтодор Центрального района" |
|
70 000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
| 13.7. |
Экономия горюче-смазочных материалов за счет уменьшения холостых пробегов специальной техники в результате корректировки маршрутных карт |
В течение года |
8 847 |
Приобретение запасных частей для машин и механизмов |
|
из них: |
|
|
|
|
УП "Ремавтодор Заводского района" |
|
760 |
|
|
УП "Ремавтодор Ленинского района" |
|
1 300 |
|
|
УП "Ремавтодор Московского района" |
|
1 548 |
|
|
УП "Ремавтодор Октябрьского района" |
|
639 |
|
|
УП "Ремавтодор Партизанского района" |
|
3 000 |
|
|
УП "Ремавтодор Первомайского района" |
|
1 000 |
|
|
УП Ремавтодор Фрунзенского района" |
|
600 |
|
| 13.8. |
Экономия тепло- и электроэнергии |
|
9 228 |
Обслуживание объектов благоустройства, подземных переходов |
|
из них: |
|
|
|
УП "Ремавтодор Октябрьского района" |
|
2 728 |
|
УП "Ремавтодор Первомайского района" |
|
6 000 |
|
УП "Ремавтодор Фрунзенского района" |
|
500 |
| 13.9. |
Оказание платных услуг, |
- // - |
234 259 |
Сокращение расходов по текущему содержанию объектов |
|
из них: |
|
|
|
УП "Ремавтодор Заводского района" |
|
3 500 |
|
УП "Ремавтодор Ленинского района" |
|
26 000 |
|
УП "Ремавтодор Московского района" |
|
759 |
|
УП "Ремавтодор Октябрьского района" |
|
95 000 |
|
УП "Ремавтодор Партизанского района" |
|
32 000 |
|
УП "Ремавтодор Первомайского района" |
|
5 000 |
|
УП "Ремавтодор Фрунзенского района" |
|
2 000 |
|
УП "Ремавтодор Центрального района" |
|
70 000 |
| 13.10. |
Прочие мероприятия |
- // - |
35 680 |
Сокращение расходов по текущему содержанию объектов |
|
из них: |
|
|
|
УП "Ремавтодор Ленинского района" |
|
180 |
|
УП "Ремавтодор Первомайского района" |
|
8 000 |
|
УП "Ремавтодор Советского района" |
|
7 500 |
|
УП "Ремавтодор Фрунзенского района" |
|
20 000 |
|
|
ИТОГО: |
|
288 014 |
|
|
| 14. |
Озеленение |
|
|
|
|
Производственное коммунальное унитарное предприятие (далее - ПКУП) "Минскзеленстрой" |
- // - |
12 165 |
|
|
Унитарное предприятие (далее - УП) "Зеленстрой Заводского района" |
|
2 000 |
|
|
УП "Зеленстрой Ленинского района" |
|
6 000 |
|
|
УП "Зеленстрой Московского района" |
|
8 917 |
|
|
УП "Зеленстрой Октябрьского района" |
|
1 270 |
|
|
УП "Зеленстрой Партизанского района" |
|
2 200 |
|
|
УП "Зеленстрой Первомайского района" |
|
3 000 |
|
|
УП "Зеленстрой Советского района" |
|
4 781,5 |
|
|
УП "Зеленстрой Фрунзенского района" |
|
440 |
|
|
УП "Зеленстрой Центрального района" |
|
3 000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
| 14.1. |
Снижение стоимости материальных затрат путем приобретения более дешевого посадочного материала и привлечения средств предприятий на закупку материалов, |
В течение года |
8 028,5 |
Приобретение посадочного материала |
|
из них: |
|
|
|
|
ПКУП "Минскзеленстрой" |
|
1 225,0 |
|
|
УП "Зеленстрой Первомайского района" |
|
1 500 |
|
|
УП "Зеленстрой Ленинского района" |
|
1 000 |
|
|
УП "Зеленстрой Октябрьского района" |
|
100 |
|
|
УП "Зеленстрой Советского района" |
|
33,5 |
|
|
УП "Зеленстрой Заводского района" |
|
750 |
|
|
УП "Зеленстрой Московского района" |
|
2 100 |
|
|
УП "Зеленстрой Партизанского района" |
|
500 |
|
|
УП "Зеленстрой Фрунзенского района" |
|
120 |
|
|
УП "Зеленстрой Центрального района" |
|
700 |
|
| 14.2. |
Обеспечение экономии путем более эффективного использования собственного автотранспорта, сокращения расходов на привлеченный автотранспорт, рационализации маршрутов движения |
- // - |
3 951 |
Приобретение запасных частей и агрегатов, ГСМ |
|
из них: |
|
|
|
|
ГКУП "Минскзеленстрой" |
|
55 |
|
|
УП "Зеленстрой Заводского района" |
|
200 |
|
|
УП "Зеленстрой Ленинского района" |
|
1 000 |
|
|
УП "Зеленстрой Октябрьского района" |
|
50 |
|
|
УП "Зеленстрой Партизанского района" |
|
300 |
|
|
УП "Зеленстрой Первомайского района" |
|
350 |
|
|
УП "Зеленстрой Советского района" |
|
1 228 |
|
|
УП "Зеленстрой Фрунзенского района" |
|
168 |
|
|
УП "Зеленстрой Центрального района" |
|
600 |
|
| 14.3. |
Внедрение энергосберегающих технологий, регулирование температурного режима в выходные и праздничные дни, |
- // - |
949 |
Текущий ремонт приборов учета теплоэнергии |
|
из них: |
|
|
|
|
ПКУП "Минскзеленстрой" |
|
85 |
|
|
УП "Зеленстрой Московского района" |
|
1 |
|
|
УП "Зеленстрой Октябрьского района" |
|
20 |
|
|
УП "Зеленстрой Партизанского района" |
|
200 |
|
|
УП "Зеленстрой Первомайского района" |
|
500 |
|
|
УП "Зеленстрой Советского района" |
|
123 |
|
|
УП "Зеленстрой Фрунзенского района" |
|
20 |
|
| 14.4. |
Прочие мероприятия (сдача в аренду нежилых помещений, уменьшение накладных расходов, экономия надбавок и доплат инженерно-техническим работникам, экономия фонда оплаты труда, привлечение общественности для выполнения безвозмездных работ по уборке зеленых зон), |
- // - |
30 845 |
Приобретение средств малой механизации, ГСМ, запасных частей узлов и агрегатов |
|
из них: |
|
|
|
|
ПКУП "Минскзеленстрой" |
|
10 800 |
|
|
УП "Зеленстрой Заводского района" |
|
1 050 |
|
|
УП "Зеленстрой Ленинского района" |
|
4 000 |
|
|
УП "Зеленстрой Московского района" |
|
6 816 |
|
|
УП "Зеленстрой Октябрьского района" |
|
1 100 |
|
|
УП "Зеленстрой Партизанского района" |
|
1 200 |
|
|
УП "Зеленстрой Первомайского района" |
|
650 |
|
|
УП "Зеленстрой Советского района" |
|
3 397 |
|
|
УП "Зеленстрой Фрунзенского района" |
|
132 |
|
|
УП "Зеленстрой Центрального района" |
|
1 700 |
|
|
|
ИТОГО: |
|
43 773,5 |
|
|
| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
|
| 15. |
Комитет по труду и социальной защите населения |
|
|
|
| 15.1. |
Обеспечение домов-интернатов мягким инвентарем и одеждой за счет привлечения гуманитарной помощи, а также за счет спонсорских средств |
в течение года |
35 500,0 |
Приобретение оборудования |
| 15.2. |
Снижение расхода тепло-энергоресурсов в 2004 году к уровню потребления в 2003 году в сопоставимых условиях, путем ввода строжайшего режима экономии и контроля за соблюдением предельных норм расхода тепловой и электроэнергии |
- // - |
3 058,0 |
Оплата коммунальных услуг |
|
|
ИТОГО: |
|
38 558,0 |
|
|
| 16. |
Комитет по здравоохранению |
|
|
|
| 16.1. |
Сокращение использования автотранспорта на летний период |
Май-октябрь |
316 900 |
На оплату труда работников |
| 16.2. |
Плановое закрытие отделений на летний период с одновременным предоставлением очередного отпуска всем сотрудникам |
Июнь- октябрь |
1 430 100 |
|
| 16.3. |
Снятие на летний период двух круглосуточных бригад станции скорой медицинской помощи |
Июль-август |
26 000 |
|
| 16.4. |
Предоставление лечебных отпусков больным, находящимся на стационарном лечении, в строгом соответствии с Положением о порядке оформления лечебных отпусков |
В течение года |
321 200 |
|
| 16.5. |
Снижение на 7 % расхода тепло-энергоресурсов в 2004 году к уровню потребления в 2003 году в сопоставимых условиях путем ввода строжайшего режима экономии и контроля за соблюдением предельных норм расхода тепловой и электроэнергии, внедрения энергосберегающих мероприятий |
- // - |
326 300 |
|
|
|
ИТОГО: |
|
2 420 500 |
|
|
|
Здравоохранение |
|
|
|
|
Отдел здравоохранения (далее - ОЗ) Заводского района |
|
1 835 |
|
|
ОЗ Ленинского района |
|
11 800 |
|
|
ОЗ Партизанского района |
|
2 800,5 |
|
|
ОЗ Первомайского района |
|
10 860 |
|
|
ОЗ Советского района |
|
17 100 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
| 16.6. |
Экономия тепло-энергоресурсов |
В течение года |
27 488,1 |
На оплату труда работников |
|
из них: |
|
|
|
|
ОЗ Заводского района |
|
1 835 |
|
|
ОЗ Ленинского района |
|
10 500 |
|
|
ОЗ Партизанского района |
|
1 093,1 |
|
|
ОЗ Первомайского района |
|
4 860 |
|
|
ОЗ Советского района |
|
9 200 |
|
| 16.7. |
Экономия средств по транспортным услугам |
- // - |
4 507,4 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
ОЗ Ленинского района |
|
1 300 |
|
|
ОЗ Партизанского района |
|
1 707,4 |
|
|
ОЗ Первомайского района |
|
1 500 |
|
| 16.8. |
Прочие мероприятия, |
|
12 400 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
ОЗ Советского района |
|
7 900 |
|
|
ОЗ Первомайского района |
|
4 500 |
|
|
|
ИТОГО: |
|
44 395,5 |
|
|
| 17. |
Государственное учреждение "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" |
|
|
|
| 17.1. |
Планомерное отключение энергоснабжения по учреждению на 1 час в течение дня |
В течение года |
1 000 |
На оплату труда работников |
| 17.2. |
Установка автоматических регуляторов температуры теплового узла в подведомственных учреждениях: Ленинский центр гигиены и эпидемиологии (далее - ЦГЭ) Московский ЦГЭ |
|
2 000 |
|
|
|
ИТОГО: |
|
3 000 |
|
|
| 18. |
Комитет по образованию |
|
|
|
| 18.1. |
Перевод централизованной бухгалтерии комитета по образованию на программное обеспечение бухгалтерского учета и отказ от услуг вычислительного центра |
В течение года |
1 695,0 |
На оплату труда работников |
| 18.2. |
Преобразование центра профессионального образования Партизанского района путем присоединения к профессионально-техническому колледжу торговли и к профессионально-техническому колледжу электроники |
В течение года |
132 100,0 |
На оплату труда работников |
| 18.3. |
Исключение из расчетов за выполненные работы по текущему ремонту объектов образования (кроме работ по благоустройству, ремонту кровель со стальным и шиферным покрытием, отделочных работ при ремонте фасадов) статей затрат на:
временные здания и сооружения;
зимнее удорожание на сезонные работы, выполняемые во все климатические периоды, кроме зимнего;
непредвиденные расходы |
- // - |
3 208,0 |
|
| 18.4. |
Размещение на тендерной основе заказов на выполнение ремонтно-строительных работ (снижение затрат на 2% от стоимости ремонтных работ). |
- // - |
4 087,4 |
- // - |
| 18.5. |
Исключение из расчетов за выполненные работы по капитальному ремонту отчислений на развитие материально-технической базы подрядным организациям независимо от формы собственности. |
- // - |
5 024,0 |
- // - |
| 18.6. |
Приобретение оборудования по целевым программам для учреждений системы образования города в централизованном порядке по оптовым поставкам |
- // - |
250 000 |
|
|
|
ИТОГО: |
|
396 114,4 |
|
|
|
Образование |
|
|
|
|
Упраленпе образования (далее-УО) Заводского района |
|
44 000 |
|
|
УО Ленинского района |
|
134 270,0 |
|
|
УО Московского района |
|
151 800 |
|
|
УО Октябрьского района |
|
495 000 |
|
|
УО Партизанского района |
|
201 553,0 |
|
|
УО Первомайского района |
|
245 714 |
|
|
УО Советского района |
|
131 388,6 |
|
|
УО Фрунзенского района |
|
89 800 |
|
|
УО Центрального района |
|
98 700 |
|
| 18.7. |
Экономия тепло-энергоресурсов, отключение в летние месяцы горячей воды, установка и обслуживание приборов учета тепла и воды |
В течение года |
458 190,5 |
На оплату труда работников |
|
из них: |
|
|
|
|
УО Заводского района |
|
11 000 |
|
|
УО Ленинского района |
|
9 270,0 |
|
|
УО Московского района |
|
112 800 |
|
|
УО Октябрьского района |
|
99 000 |
|
|
УО Партизанского района |
|
173 970,0 |
|
|
УО Советского района |
|
7 050,5 |
|
|
УО Фрунзенского района |
|
21 400 |
|
|
УО Центрального района |
|
23 700 |
|
| 18.8. |
Рационализация сети и режима работы детских дошкольных учреждений на летний период |
3 квартал |
649 847 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
УО Заводского района |
|
3 000 |
|
|
УО Ленинского района |
|
100 000 |
|
|
УО Московского района |
|
39 000 |
|
|
УО Октябрьского района |
|
130 000 |
|
|
УО Партизанского района |
|
7 008 |
|
|
УО Первомайского района |
|
212 697 |
|
|
УО Советского района |
|
14 742 |
|
|
УО Фрунзенского района |
|
68 400 |
|
|
УО Центрального района |
|
75 000 |
|
| 18.9. |
Увольнение в летний период педагогических работников-совместителей |
- // - |
74 501,1 |
На оплату труда работников |
|
из них: |
|
|
|
|
УО Ленинского района |
|
25 000 |
|
|
УО Октябрьского района |
|
3 000 |
|
|
УО Партизанского района |
|
11 575 |
|
|
УО Первомайского района |
|
20 080 |
|
|
УО Советского района |
|
14 846,1 |
|
| 18.10. |
Прочие мероприятия |
В течение года |
409 687 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
УО Заводского района |
|
30 000 |
|
|
УО Октябрьского района |
|
263 000 |
|
|
УО Партизанского района |
|
9 000 |
|
|
УО Первомайского района |
|
12 937 |
|
|
УО Советского района |
|
94 750 |
|
|
|
ИТОГО: |
|
1 592 225,6 |
|
|
| 19. |
Управление культуры |
|
|
|
| 19.1. |
Сократить расходы по проведению фестиваля "Голос детства" |
2 квартал |
50 000 |
Развитие материально-технической базы |
| 19.2. |
Продление сроков эксплуатации музыкальных инструментов |
В течение года |
5 000 |
Ремонт музыкальных инструментов |
|
|
ИТОГО: |
|
55 000 |
|
|
| 20. |
Унитарное предприятие "Киновидеопрокат Мингорисполкома" |
|
|
|
| 20.1. |
Исключение из расчетов за выполнение работы по текущему и капитальному ремонту кинотеатров отчислений на развитие материально-технической базы подрядным организациям |
В течение года |
10 000 |
Модернизация систем автоматической пожарной сигнализации в кинотеатрах |
| 20.2. |
Исключение из расчетов за выполненные работы по текущему ремонту кинотеатров (кроме отделочных работ при ремонте фасадов и благоустройства) статей затрат на:
временные здания и сооружения;
зимнее удорожание на сезонные работы, выполняемые во все климатические периоды, кроме зимнего |
- // - |
3 000 |
|
| 20.3. |
Экономия топливно-энергетических ресурсов:
электроэнергии 46 тыс.квт/час
теплоэнергии 154 Гкал |
- // - |
8 760 |
|
| 20.4. |
Реализация неиспользуемого на предприятии оборудования, материалов, мебели |
- // - |
2 240 |
|
| 20.5. |
Выполнение электрофизических измерений в кинотеатрах без привлечения сторонних организаций |
- // - |
4 000 |
|
|
|
ИТОГО: |
|
28 000 |
|
|
| 21. |
Управление по физической культуре, спорту и туризму |
|
|
|
| 21.1. |
Сокращение сроков проведения учебно-тренировочных сборов |
В течение года |
7 000 |
На развитие материально-технической базы |
| 21.2. |
Проведение учебно-тренировочных сборов только для спортсменов выезжающего состав |
- // - |
600,0 |
| 21.3. |
Увеличение процента родительских взносов при проведении оздоровительной кампании |
- // - |
2 500,0 |
|
| 21.4. |
Участие в международных турнирах с частичным привлечением спонсорских средств |
- // - |
2 500,0 |
|
|
|
ИТОГО: |
|
12 600,0 |
|
|
| 22. |
Главное управление внутренних дел Мингорисполкома (далее - ГУВД) |
|
|
|
| 22.1. |
Обеспечение приобретения оборудования, материалов, а также выбор подрядных строительных организаций на тендерной (конкурсной) основе |
В течение года |
60 000 |
Сокращение бюджетного финансирования объектов с перераспределением средств внутри отрасли |
| 22.2. |
Хранение на летний период, по месту дислокации подразделений, транспортных средств патрульно-поставой службы милиции Заводского, Ленинского, Партизанского, Советского, Фрунзенского, Центрального РУВД в целях сокращения холостых пробегов автотранспорта, экономии ГСМ и иных расходов |
- // - |
1 335 |
| 22.3. |
Создание оборотного фонда запасных частей от списанных автомобилей |
- // - |
400 |
- // - |
| 22.4. |
Обеспечение сдачи металлолома от списанного транспорта |
- // - |
1 100 |
- // - |
| 22.5. |
Обеспечение проведения технического обслуживания 30%, находящихся в эксплуатации, автомобилей марки "ВАЗ" в авторемонтной мастерской автохозяйства на основных производственных площадях |
- // - |
1 610 |
- // - |
| 22.6. |
Запрещение выпуска на линию всего оперативно-служебного автотранспорта, допускающего перерасход автомобильного топлива. Разрешение выпуска на линию после устранения неисправностей в топливной аппаратуре и подготовки заключения техническим советом автохозяйства. |
- // - |
690 |
|
| 22.7. |
Проведение окраски специальных транспортных средств, в целях экономии электрической энергии, с применением синтетических эмалей естественной сушки, исключив использование в автохозяйстве покрасочно-сушильной камеры "Афит" |
- // - |
1 060 |
|
| 22.8. |
Увеличение эффективности использования на оплачиваемых и неоплачиваемых хозяйственно-уборочных работах труда административно-арестованных лиц, содержащихся в объединенном приемнике-распределителе ГУВД, за счет своевременного заключения договоров и выбора наиболее выгодных предложений, поступающих от организаций, использующих такой труд |
- // - |
10 000 |
|
| 22.9. |
Экономия за счет проведения организационно-практических мероприятий в подразделениях ГУВД: |
- // - |
|
|
|
электроэнергии |
|
1 100 |
|
|
природного газа |
|
180 |
|
|
тепловой энергии |
|
1 500 |
|
|
|
ИТОГО: |
|
78 975 |
|
|
|
ВСЕГО ПО ГОРОДУ: |
|
22297288 |
|
